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菜鸟招股书披露了什么？2023年财年总收入778亿元，连接超17万个驿站

三言Pro 2023-12-17
三言科技 9月26日消息，据港交所文件披露，菜鸟智慧物流网络有限公司向港交所提交上市申请，联席保荐人为花旗、中信证券、摩根大通。
招股书显示，截至2023年6月30日止三個月，菜鸟驿站日均处理超过8000万个包裹。截至2023年6月30日，菜鸟连接超过17万个驿站。
财务数据
2021年财政年度菜鸟的总收入为527.33亿元，2022年财政年度为668.67亿元，2023年财政年度的总收入为778亿元。截至2023年6月30日止三个月的总收入为231.64亿元。
2021年、2022年及2023年财政年度，菜鸟录得净亏损分别为20.15亿元、22.86亿元、28.01亿元。

截至2023年6月30日止三个月，菜鸟录得净利润2.88亿元；而截至2022年6月30日止三个月，菜鸟录得净亏损为3.7亿元。

业务构成
菜鸟的业务构成包括国际物流、国内物流和科技及其他服务。
其中，国际物流包括跨境快递、国际供应链、海外本地物流服务；
国内物流包括国内供应链和国内品质快递；
科技及其他服务包括菜鸟驿站、菜鸟App、物流科技、物流资产服务。
与控股股东关系
截至最后实际可行日期，阿里巴巴透过其全资附属公司间接持有菜鸟10,690,860,833股股份权益，占菜鸟已发行股份总额约69.54%。
菜鸟将独立于控股股东及彼等各自的紧密联人开展业务。菜鸟的业务由董事会及高级管理层负责管理及开展。董事会由两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成。
菜鸟的董事认为，其董事会和高级管理层有能力独立于阿里巴巴集团经营我们的业务并管理所有实际或潜在的利益冲突。
关联交易
关联交易方面，菜鸟已与关连人士订立若干交易，该等交易将于[编纂]后构成菜鸟的持续关连交易。
浙江驿栈为菜鸟的非全资附属公司，由公司持有51%权益、阿里巴巴集团持有16.77%权益，及其他股东持有32.23%权益。因此，根据上市规则第14A.16条，浙江驿栈为菜鸟的关连附属公司。
浙江丹鸟为菜鸟的非全资附属公司，由公司持有80.49%权益及阿里巴巴集团持有19.51%权益。因此，浙江丹鸟为菜鸟的关连附属公司。
百世物流为BEST Inc.的全资附属公司，阿里巴巴行使其超过30%的投票权。因此，百世物流为阿里巴巴的联系人。
李强及刘红各自为菜鸟各合并联属实体的主要股东。
董事会和高管

董事会由八名董事组成，包括两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事。
蔡崇信为非执行董事兼董事会主席；戴珊为非执行董事；蔣凡为非执行董事；万霖为集团执行董事兼首席执行官；刘政为集团执行行董事兼首席财务官；陈志宏为独立非执行行董事；Danny Tsui-Yuen CHIU为独立非执行董事；楚军红为独立非执行董事。
刘红为集团首席人才官；姚兰已获委任为联席公司秘书之一。
主要股东

Ali CN Investment、Alibaba Treasury及Ali KB Investment由阿里巴巴直接全资拥有。
阿里巴巴有限公司由阿里巴巴及Alibaba Treasury分别直接拥有80.02%及19.98%权益。
Alibaba Investment由阿里巴巴有限公司直接全资拥有。Alibaba Cayman由Alibaba Investment直接全资拥有。
AlibabaInternational由Alibaba Cayman直接全资拥有。根据证券及期货条例，阿里巴巴被视为拥有及控制Ali CN Investment、Alibaba International及Ali KB Investment分别持有的股份。
根据Ali KB Investment与沉国军订立的股权转让协议，108,513,150股股份由Ali KB Investment根据税务託管安排持有，以待悉数清偿任何未偿还税项债务。
根据证券及期货条例，Ali KBInvestment及沉国军（通过Elite Data持有股份）均被视为于该等股份中拥有权益。
Profit Reach由Profit Reach Holdings Limited直接全资拥有，而Profit Reach Holdings Limited则由Guojun Evergreen Limited全资拥有。
Elite Data、Keen Leap及Elite Idea均由Guojun EvergreenLimited直接全资拥有。
Guojun Evergreen Limited由Guojun Evergreen Trust全资实益拥有，而其为沉国军作为财产授予人设立的家族信托，受益人为沉国军及其家族成员。
Cantrust (FarEast) Limited为Guojun Evergreen Trust的受托人。
根据证券及期货条例，沉国军、Cantrust(Far East) Limited及Guojun Evergreen Limited被视为拥有及控制Profit Reach、Elite Data、KeenLeap及Elite Idea分别持有的股份。
股本

于本文件日期，法定股本股份总数目为500亿，股份概约总面值为5万美元。
其中，每股面值为0.000001美元的A类普通股数目为1.95亿，股份概约总面值为195美元；

每股面值为0.000001美元的B类普通股数目为21.35亿，股份概约总面值为2135美元；

每股面值为0.000001美元的普通股数目为47.67亿，股份概约总面值为47670美元；
已发行、缴足或入账列作缴足的股本股份数目为153.73亿，股份概约总面值为15373美元。

风险因素

菜鸟的业务及增长受到全球电商发展，及影响物流服务需求的其他因素的重大影响；
菜鸟在拓展国际物流业务及运营方面可能面临挑战；

菜鸟与阿里巴巴集团建立了战略协同关系，倘菜鸟未能维持与阿里巴巴集团的关系或适应阿里巴巴生态体系的变化，或阿里巴巴生态体系并未按预期发展，菜鸟的业务、财务状况、经营业绩及前景可能会受到重大不利影响。
菜鸟未必能以具资本效率及成本效益的方式扩展及加强其全球物流网络，包括关键节点；
菜鸟与各种物流合作伙伴、供应商及其他服务提供商合作，并由其提供若干标准的物流产品及服务，支持其业务运营的多个方面，若未能与彼等保持积极的关系，或菜鸟的物流合作伙伴、供应商或其他服务提供商未能提供可靠或令人满意的产品及服务，可能会对菜鸟的业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响；
未能维持或改善菜鸟的技术基础设施可能会损害其的业务及前景；

菜鸟的物流设施出现任何服务中断均可能对其的运营造成不利影响；

菜鸟物流业务的成功取决于其吸引广泛客户及维持高水平客户满意度及黏性的能力，而倘未能如此行事，将对其的业务、财务状况、经营业绩及前景造成重大不利影响；
倘菜鸟无法有效竞争，其的业务、财务状况及经营业绩将受到重大不利影响；

菜鸟未必能维繫我们的文化，其为其成功的关键；

菜鸟过去曾录得净亏损且日后可能无法维持盈利能力；

菜鸟的过往经营业绩及财务表现未必可作为未来表现的指标；

菜鸟的经营业绩按季度大幅波动，这可能使其难以预测未来表现；

菜鸟的长期盈利能力及竞争力在很大程度上取决于其控制成本的能力；

汇率波动可能导致菜鸟遭受外汇损失；
由于菜鸟从事劳动密集型行业，劳务市场总体趋紧、劳务成本增加或任何劳资纠纷均可能影响其的业务。
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